В 2022 году подается декларация за 2022 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2022 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.
Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2022, 2022, 2022, 2022 отчетные года и сдачи их в последующих годах.
Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.
Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.
Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять по приведенным здесь инструкциям. После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.
Налоговый вычет, с одной стороны, может уменьшить доход (то есть налогооблагаемую базу, вплоть до 0), с другой стороны – вернуть часть ранее уплаченного налога.
Претендовать на их получение может любой гражданин, имеющий доходы, которые облагаются по ставке 13 % (например, заработная плата).
Наш Сервис как раз решает эту проблему : мы максимально возможно упростили процесс заполнения 3-НДФЛ. Пользователь первым делом выбирает одну или несколько целей, для чего он хочет заполнить декларацию 3-НДФЛ — и, в зависимости от выбора, будут предложены только нужные вопросы с подсказками и образцом для ответа.
Декларация 3-ндфл в Сервисе
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ведь, если Вы подадите декларацию с ошибками, тогда также, позднее, Вам придется подавать и уточненную декларацию 3-ндфл. В таком случае, получение вычета (возврата налога) откладывается еще до 4 месяцев, пока будет проверяться уточненная декларация.
Федотов А. А. 23 января 2022 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2022 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.
Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример
Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.
Расчет налога и отправка декларации
Титульник содержит данные о физическом лице, он заполнится автоматически на основании сведений аккаунта на «Госуслугах». Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается; указать, что он является резидентом и налогоплательщиком.
Процесс генерации может продолжаться несколько часов. Таким образом, в процессе заполнения декларации 3-НДФЛ может возникнуть некоторая пауза. Но лучше не торопиться, ведь гораздо обиднее пройти весь процесс, а в конце убедиться в невозможности отправить сформированные документы.
Плюсы заполнения 3-НДФЛ онлайн
Все эти документы нужны нам в электронном виде, поэтому их нужно отсканировать или сделать качественные фото-копии этих документов и собрать их в одной папке на компьютере или устройстве, с которого мы собираемся отправлять 3-НДФЛ онлайн:
Личный кабинет на сайте налоговой
- договор на ведение индивидуального инвестиционного счета
- договор о брокерском обслуживании
- договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами
- заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.
- Выбрать вид источника и заполнить поля: название, ИНН, КПП — для юрлица.
- Чтобы добавить сумму прибыли, нужно нажать на кнопку Добавить доход. Указать тип и сумму прибыли.
- Блок о суммарной прибыли и сумму сбора система заполнит автоматически, сделав предварительный расчет.
В бумажном бланке КНД 1151020 на 2022 год два раздела, восемь приложений, два листа для расчетов. На сайте плательщика сборов информация более компактна и заполнение занимает меньше времени. В личном аккаунте ФНС заполняется два раздела, программа автоматически рассчитывает показатели. Также в учетной записи бесплатно предлагаются различные бланки.
Выбор типа доходов и вычетов
- Нажать на кнопку «Скачать программу».
- После этого откроется окно, где предлагается ПО для скачивания и установки.
- Выбрать версию 2022 года.
- Скачать аннотацию, инструкцию по установке и файл программы в формате MSI.
- собрать документы, подтверждающие расходы на оплату ипотечных процентов — запросить справку из банка, получить справку о доходах 2-НДФЛ у своего работодателя, подготовить платежные квитанции;
- скачать программу Декларация 2022 с сайта ФНС;
- установить программу на свой компьютер;
- заполнить нужные вкладки для формирования декларации 3-НДФЛ — задание условий, сведения о декларанте, доходы, полученные в РФ, вычеты и возврат налога;
- сохранить введенные данные, проверить их и сформировать отчет — сохранить его можно в формате xml;
- готовую декларацию распечатать и подписать;
- подать 3-НДФЛ с подтверждающими документами в ФНС в любое время в течение 2022 года.
Как заполнить 3-НДФЛ в программе в 2022 году?
- способ приобретения — в случае покупки это договор купли-продажи;
- признак налогоплательщика — нужно выбрать подходящий вариант из списка в зависимости от того, кто оплачивал проценты по ипотеке;
- код номера объекта — обычно для квартир известен кадастровый номер, который можно запросить на сайте Росреестра, если он не указан в договоре купли-продажи;
- номер объекта — вписать номер;
- место нахождения — адрес квартиры при отсутствии номера;
- дата документа о регистрации прав на квартиру;
- стоимость объекта — сумма из договора купли-продажи полностью без ограничений;
- проценты по ипотеке за все годы
Как проверить и сохранить 3-НДФЛ?
Вернуть налогоплательщик может 13 процентов от расходов на оплату процентов в пределах положенного имущественного вычета, равного 3 млн. руб. Возвращаемая сумма за конкретный год ограничивается величиной уплаченного за этот год подоходного налога с полученных доходов. Как правило, удержанного НДФЛ не достаточно для возврата всей положенной суммы, поэтому физическое лицо обращаться в ФНС неоднократно для использования всей суммы вычета.
Помимо самого установочного файла, по указанной выше ссылке также можно скачать аннотацию, где указано, что программа предназначена для 2022 года, приведены основные изменения, которые были внесены в нее по сравнению с прошлым годом. Также можно скачать инструкцию по установке, где наглядно и понятно объясняется, для чего нужна программа, как ее установить и как пользоваться.
Где можно скачать программу Декларация 2022?
Данная вкладка программы заполняется только в том случае, если на первой вкладке «Задание условий» отмечен пункт о получении доходов от предпринимательской деятельности, то есть заполняют его ИП, адвокаты, нотариусы, Главы КФХ и прочие частнопрактикующие лица, желающие отчитаться с помощью декларации 3-НДФЛ перед ФНС.
Вычеты
Если приводятся данные о заработной плате за 2022 год для возврата НДФЛ, то нужна будет справка 2-НДФЛ, которую следует заранее получить по месту своей работы. Из этой справки можно взять реквизиты работодателя, данные о начислениях, вычетах и удержаниях.
И вот теперь следует переходить к заполнению основных разделов декларации. В них вы указываете все полученные вами доходы и суммы вычетов, на которые вы имеете право (профессиональных, стандартных, социальных и имущественных). Общую сумму дохода и вычетов программа посчитает автоматически.
Также теперь в декларации вместо кода ОКАТО нужно отражать код ОКТМО. Как и код ОКАТО, он будет отражаться на титульном листе, в разделе 6, предназначенном для расчета итоговой суммы налога к уплате или возврату из бюджета, и на листах А и Г3 при указании сведений об источниках получения доходов.
Как найти код ОКТМО
Во-первых, если вы имеете электронную подпись, то сдать декларацию по НДФЛ вы можете онлайн через личный кабинет на сайте ФНС России. Впоследствии через личный кабинет вы также сможете узнать об окончании камеральной проверки по вашей декларации.
Одним из оснований для заполнения 3-НДФЛ в программе Декларация 2022 может стать желание налогоплательщика вернуть часть расходов на оплату процентов по ипотечному договору при покупке квартиры в кредит.
Скачать программу Декларация 2022
- собрать документы, подтверждающие расходы на оплату ипотечных процентов — запросить справку из банка, получить справку о доходах 2-НДФЛ у своего работодателя, подготовить платежные квитанции;
- скачать программу Декларация 2022 с сайта ФНС;
- установить программу на свой компьютер;
- заполнить нужные вкладки для формирования декларации 3-НДФЛ — задание условий, сведения о декларанте, доходы, полученные в РФ, вычеты и возврат налога;
- сохранить введенные данные, проверить их и сформировать отчет — сохранить его можно в формате xml;
- готовую декларацию распечатать и подписать;
- подать 3-НДФЛ с подтверждающими документами в ФНС в любое время в течение 2022 года.
Как заполнить 3-НДФЛ в программе в 2022 году?
Для заполнения указанных реквизитов, а также данных о начислениях и удержаниях за год по месту работы нужно запросить справку по форме 2-НДФЛ, которую работодатель обязан предоставить на основании письменного запроса работника.
Программа поможет избежать ошибок. Еще один ее плюс: итоговый вариант можно сохранить на флешке и показать его налоговому инспектору. Если он нашел ошибку – не нужно переписывать весь лист (в декларации не может быть исправлений). Исправленный вариант можно быстро распечатать и оставить в инспекции.
Несколько лет назад была разработана программа для заполнения 3 НДФЛ. В нее нужно вводить исходные данные, а она автоматически высчитывает налог. Программа бесплатного заполнения декларации 3 НДФЛ называется «Декларация».
Инструкция по заполнению 3 НДФЛ в программе
- Задание условий. Вводится тип декларации, номер налоговой инспекции, признак налогоплательщика, тип доходов. Примеры номеров налоговых находятся на сайте ФНС.
- Сведения о декларанте. Нужно переписать сведения из паспорта. Замешательство может вызвать только код ОКТМО – цифровой код, необходимый для обозначения населенных пунктов. На помощь опят придет сайт ФНС с инструкцией по коду.
- Доходы, полученные в РФ. Понадобится справка 2 НДФЛ, чтобы списать с нее все данные работодателя (ИНН, ОКТМО и другие данные). Из этой же справки нужно будет переписать данные о доходах помесячно с указанием удержанных налогов.
Заполняется после всех расчетов в разделе 2. Если по результатам, имеются суммы, которые должны быть возвращены из разных местных бюджетов, тогда раздел 1 Декларации заполняется по каждому коду ОКТМО и коду бюджетной классификации.
В таком случае отчетность называется «нулевой» и обязательна к представлению в строго определенные сроки в налоговую инспекцию, по месту жительства или регистрации. В случае несвоевременной подачи нулевого отчета, грозит штраф в размере 1 000 рублей, согласно статье 119 НК РФ.
Где заполняют декларацию 3 НДФЛ
- Титульный лист – поле с адресом физического лица заменено на контактный номер телефона;
- Лист Д1 – адрес объекта заменен на кадастровый номер и сведения о местонахождении. Исключены строки, в которых приводился остаток имущественного вычета перешедшего из предыдущего периода;
- Лист Е1 – исключена строка с указанием количества месяцев в которых сумма дохода не превышала 350 тысяч рублей. Добавлена строка, в которой необходимо указать сумму вычета за прохождение независимой оценки квалификации;
- Изменены штрих коды всех страниц декларации;
- Появилось новое приложение для расчета дохода, следующее за листом И. Теперь физлица обязаны привести расчет дохода от каждой сделки купли-продажи недвижимого имущества. Это касается только объектов, оформленных в собственность с 1.01.2022 года. (Рис.1)
Использование этого шлюза возможно при условии, что у ИП есть квалифицированная электронная подпись. Ее нужно оформить в удостоверяющем центре на коммерческой основе. Кроме того, нужно, чтобы компьютер был настроен должным образом для использования сервиса.
Заполнение 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика удобно тем, что значительную часть данных по декларации (главным образом, это персональные данные налогоплательщика) система введет автоматически — нужно только проверить их актуальность и при необходимости скорректировать.
Заполняем 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика (на «Госуслугах»)
Для этого нужно обратиться в ближайшее территориальное подразделение ФНС с паспортом и получить логин и пароль от ЛК. При первой возможности следует войти в ЛК, используя их, и сразу поменять пароль на свой (поскольку выданный ФНС действует временно).